問題已解決

減免是填在減免明細(xì)表，選擇減免性質(zhì)代碼是小規(guī)模納稅人減按1%，本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額=專票不含稅銷售*2% 選了啊也填了，然后后面填主表就顯示這個(gè)問題 是按含稅除以3%然后乘以2%？ 這表上面不是用7除以1.03嗎？算的是對(duì)的啊

84785011| 提問時(shí)間：2022 04/19 18:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你附列資料不填寫試一下的。
2022 04/19 18:44
84785011
2022 04/19 18:54
填了啊，還是這顯示
84785011
2022 04/19 18:57
我填的邏輯是對(duì)的啊為什么總有那提示啊
84785011
2022 04/19 18:58
我填的邏輯是對(duì)的啊為什么總有那提示啊
84785011
2022 04/19 18:59
怎么回事啊不明白
郭老師
2022 04/19 19:01
第五列你填寫的是價(jià)稅合計(jì)的嗎？
郭老師
2022 04/19 19:01
填寫1%的價(jià)稅合計(jì)的
84785011
2022 04/19 19:02
你說哪個(gè)第5列啊
郭老師
2022 04/19 19:03
附列資料里面的第五列。
84785011
2022 04/19 19:54
這是填的總金額合同上的
84785011
2022 04/19 19:58
合同是要我們開1%點(diǎn)的稅，
郭老師
2022 04/19 20:05
107279.64 加稅合計(jì)我怎么算的是這個(gè)。
84785011
2022 04/19 22:03
你怎么算的?。?/div>
郭老師
2022 04/19 22:17
主表第一列*1.1 按這個(gè)算的
郭老師
2022 04/19 22:17
主表第一行*1.01 按這個(gè)的
84785011
2022 04/19 22:21
不含稅銷售額第第一行嗎怎么乘以1.01啊，什么意思
郭老師
2022 04/19 22:34
你好不含稅的金額乘以1.01，不就是含稅的嗎？稅率是1%的。
郭老師
2022 04/19 22:34
你看下你的發(fā)票加稅，合計(jì)不是這個(gè)金額嗎。
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