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老師，如果小規(guī)模納稅人，3%減按1%，2%的減免稅額填到本期發(fā)生額，然后本期實際抵減稅額也需要填上嗎[圖片]
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您好
請問單位開了1%的專用發(fā)票嗎
05/31 16:04
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老師您好，我們這里報增值稅的時候有疫情減免政策，小規(guī)模3%減按1%繳納，減免2%的部分該怎么報？按照實際3%計算稅額填到本期發(fā)生額還是按照2%填本期發(fā)生額
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老師減免稅本期發(fā)生額對比不通過， 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額148516.89的2%，請確認(rèn)填寫是否正確
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減免是填在減免明細表，選擇減免性質(zhì)代碼是小規(guī)模納稅人減按1%，本期發(fā)生額和本期實際抵減額=專票不含稅銷售*2%
選了啊也填了，然后后面填主表就顯示這個問題
是按含稅除以3%然后乘以2%？
這表上面不是用7除以1.03嗎？算的是對的啊
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稅額349.14減免稅申報明細表需要填寫減免2%稅率，減免稅額是349.14，本期發(fā)生額怎么算呀
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小規(guī)模減免稅填報表 減稅項目本期發(fā)生額和本期實際抵減嗯本期應(yīng)抵減 期末余額怎么填寫
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查看更多- 請問老師，蔬菜批發(fā)零售公司，小規(guī)模，假設(shè)季度營收100萬，其中40萬開出專票，60萬開免稅普票，是只就40萬專票交增值稅，還是100萬交增值稅？如果季度營收28萬，其中8萬開專票，是28萬全免增值稅還是只20萬免增值稅？ 昨天
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