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外單位**我公司，外單位個(gè)人去預(yù)繳稅費(fèi)。那預(yù)繳的稅單我公司能直接做賬嗎？預(yù)繳稅分錄
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您好
預(yù)繳的稅單公司能直接做賬
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人
2022 04/19 20:05
84784949 
2022 04/19 20:16
工程款收入100萬，我單位收管理費(fèi)3%，外單位提供97萬成本票。那預(yù)繳的稅是不應(yīng)該算成本是嗎？
bamboo老師 
2022 04/19 20:16
這個(gè)不好算成本啊 是稅金
84784949
2022 04/19 20:20
那預(yù)繳稅是外單位交的，我用對(duì)公還要付他。那他把預(yù)繳稅打我私戶，我在對(duì)公付，這樣操作對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 04/19 20:21
對(duì)方97萬的差額稅金對(duì)方承擔(dān) 如果對(duì)方多成承擔(dān)了 這個(gè)人家不會(huì)退給您的
因?yàn)轭A(yù)繳的 可以抵稅
84784949
2022 04/19 20:24
我讓外單位開增值稅抵扣7%，剩余開普票。
bamboo老師
2022 04/19 20:25
單位開增值稅抵扣7% 不是根據(jù)發(fā)票上的稅額抵扣嗎？
84784949
2022 04/19 20:27
我的意思預(yù)繳2%，剩下的7%開專票抵扣。剩下開普票
84784949
2022 04/19 20:28
稅費(fèi)不涉及差額呀
bamboo老師
2022 04/19 20:28
那可以按您說的這樣?
84784949
2022 04/19 20:29
好的，明白了
bamboo老師
2022 04/19 20:29
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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