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別人**公司,開票收銷項稅款,收到工程款扣除管理費用和成本稅金剩余的轉(zhuǎn)給**公司,這個分錄怎么做啊

84784963| 提问时间:2017 04/18 12:52
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84784963
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
外帳 有我們開出的發(fā)票 銀行進(jìn)賬單和轉(zhuǎn)款單 比如說我開出10萬發(fā)票 收到10萬的貨款 要扣除10萬銷項稅金和4.5%成本稅款,剩余的轉(zhuǎn)出去 成本發(fā)票暫時未開 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 我轉(zhuǎn)出款的分錄該怎么做啊?
2017 04/18 12:57
84784963
2017 04/18 13:42
這個錢相當(dāng)于是付這筆工程款成本款啊
宋生老師
2017 04/18 13:41
您好!外賬上面這個不能轉(zhuǎn)出。 只能私下給對方
宋生老師
2017 04/18 13:44
您好!要有發(fā)票才行。如果有發(fā)票你可以做
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