问题已解决

對方**公司,開票后,工程款到賬,未到征期,在支付給對方工程款時要扣除相應(yīng)的稅金和管理費,這個分錄應(yīng)該怎么做?

84784995| 提问时间:2017 05/27 17:38
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017 05/27 21:11
84784995
2017 05/30 10:42
老師,第個分錄里的其他應(yīng)付款指的是什么呢 假如工程款是100,我們收到的費用是20,稅金是10.應(yīng)轉(zhuǎn)給對方的是70,應(yīng)該怎么做呢
鄒老師
2017 05/30 10:44
你好,就是收到應(yīng)當(dāng)支付給**方的款項 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 100 借;其他應(yīng)付款100 貸;銀行存款 70 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784995
2017 05/30 10:54
老師,其他應(yīng)付款我增加了明細,是對方的名稱,那其他應(yīng)付100,對嗎,我做的是借銀行存款 100 貸其他應(yīng)付70,應(yīng)交稅金10.營業(yè)收入20 然后支付時,借其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 貸銀行存款 這樣對嗎,
鄒老師
2017 05/30 11:09
收款 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 100 退回**單位70 借;其他應(yīng)付款100 貸;銀行存款 70 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784995
2017 05/30 14:13
好的,謝謝老師!您這樣做,不是把屬于公司收入的這一部分也計入其他應(yīng)付款了嗎,我有點不理解,麻煩您幫我分析一下
鄒老師
2017 05/30 14:14
你好,你們收入只是30的部分,而不是100
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