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問(wèn)題已解決
總公司、子公司、分公司都是獨(dú)立核算的，公司是新成立的，在新成立初期由于子公司和分公司都沒(méi)有開(kāi)設(shè)銀行賬戶沒(méi)有獨(dú)立建帳，所產(chǎn)生的裝修費(fèi)、租金、固定資產(chǎn)都是入了總公司的帳，現(xiàn)在想分開(kāi)子公司和分公司來(lái)做賬，那先前所入總公司賬目的裝修費(fèi)、租金、固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么調(diào)賬調(diào)到分公司和子公司
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獨(dú)立核算，但是開(kāi)始入賬的發(fā)票是開(kāi)哪個(gè)公司的呢？如果開(kāi)的都是總公司的，只能說(shuō)，以后各公司的賬開(kāi)各公司抬頭的票，入它們的賬
2022 04/21 10:58
84785033 
2022 04/21 10:58
發(fā)票開(kāi)的是總公司的抬頭
84785033
2022 04/21 10:59
現(xiàn)在是要調(diào)賬，是原來(lái)產(chǎn)生的裝修費(fèi)、租金、固定資產(chǎn)這些怎么調(diào)到分公司去
海棠老師 
2022 04/21 11:06
資產(chǎn)調(diào)撥可以，相當(dāng)于分公司買入，總公司還的開(kāi)票。
84785033
2022 04/21 11:07
那是無(wú)償?shù)哪?？不進(jìn)行這個(gè)銷售買入調(diào)整
海棠老師
2022 04/21 11:08
那其他的費(fèi)用要調(diào)分公司，老師沒(méi)折，
84785033
2022 04/21 11:08
不進(jìn)行買賣調(diào)整，就調(diào)整不了過(guò)去嗎？
海棠老師
2022 04/21 11:17
是的，可以這理解。交易，或者說(shuō)投資
84785033
2022 04/21 11:19
那以投資形勢(shì)過(guò)去的話會(huì)計(jì)科目怎么做呢
海棠老師
2022 04/21 11:22
總公司長(zhǎng)投，分公司實(shí)收資本
84785033
2022 04/21 11:24
總公司做了這筆長(zhǎng)投以后，每個(gè)月的折舊、待攤都在分公司做了嗎？還是繼續(xù)在總公司做，總公司借：長(zhǎng)投，貸做銀行存款還是固定資產(chǎn)？分公司做借方實(shí)收資本的話也是以固定資產(chǎn)的形式入賬嗎？那貸方做什么科目？
海棠老師
2022 04/21 11:45
總公司投入資產(chǎn)
借長(zhǎng)投
貸固定資產(chǎn)清理
分公司
借固定資產(chǎn)
貸實(shí)收資本
84785033
2022 04/21 11:46
好的，謝謝
海棠老師
2022 04/21 11:49
不謝，滿意請(qǐng)好評(píng)，祝工作順利，生活愉快
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