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老師，在做匯算清繳，小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產(chǎn)報(bào)廢，賬上原值87330.00，當(dāng)年折舊額8,022.09多計(jì)提了折舊額3672.03，累計(jì)折舊額為73591.77，固定資產(chǎn)清理金額就少了3672.03，按填表不調(diào)賬的原則，不影響利潤總額不調(diào)整賬，可我糾結(jié)資產(chǎn)折舊表中的本年累計(jì)折舊賬載金額怎么填寫？按8022.09填？資產(chǎn)損失中稅前扣除的固定資產(chǎn)損失本年損益調(diào)整怎么填？
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您好，您報(bào)廢資產(chǎn)有稅會差異？享受稅收優(yōu)惠？
2022 04/22 00:02
84785008 
2022 04/22 00:09
是到期報(bào)廢一般能企業(yè)所得稅稅前扣除啊，沒享受其他稅收優(yōu)惠，就是我糾結(jié)這2張表怎么填寫，折舊的賬載金額是填寫什么？報(bào)廢固定資產(chǎn)損失的賬載金額怎么填寫
小林老師 
2022 04/22 00:12
您好。您先把多計(jì)提累計(jì)折舊紅字沖回，然后得出損失金額
小林老師
2022 04/22 00:13
您好，A105090的1和5列填寫報(bào)廢凈值，
84785008
2022 04/22 00:13
是按填表不調(diào)賬原則，資產(chǎn)折舊賬載金額為8022.09-3672.03嘛？資產(chǎn)損失為17530.21？跟稅收金額一致？要這樣填寫，那折舊金額跟管理費(fèi)用明細(xì)表中的沒對上，這沒關(guān)系吧？
84785008
2022 04/22 00:16
沖紅多折舊的金額就是3672.03，損失金額是17530.21
小林老師
2022 04/22 11:49
您好，應(yīng)當(dāng)是沖回多計(jì)提折舊的分錄，然后根據(jù)期末余額和發(fā)生額填寫
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