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請問老師 做企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年的門店閉店，已經將固定資產處置了，12月底的固定資產原值期末余額為0.累計折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請問填報《資產折舊攤銷納稅調整表》時。賬載金額的原值和累計折舊怎么取數(shù)？應該填0嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答如果你12月底就處置了的話累計折舊和原值應該都是0的
2022 05/18 17:28
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你好，問一下，固定資產期間有折舊，但是期末余額為0了，我期間費用的折舊要怎么填，還要填資產折舊的表嗎？那這樣我資產折舊的表要怎么填呢？
這個表，原值填0，填上折舊的話，就會跳風險說原值不能為0，如果填原值的話，就會跳風險說資產負債表的余額為0[圖片]
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報匯算清繳的，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，里面的，
第33行的“長期待攤費用”，里面的“資產原值 ”，“本年折舊、攤銷額”，
“累計折舊攤銷額”，應該怎么填？資產原值，我們今年除了年初的余額，中間又新結轉了完工合同，這個資產原值要在，年初余額+本年發(fā)生額嗎？本年折舊攤銷額就是，本年長期攤銷，每月攤銷額合計數(shù)是嗎?長期待攤費用，的累計折舊攤銷，這個累計數(shù)要怎么填呢？是要，把往年的，每年的攤銷數(shù)合計在一起嗎？有些已經攤銷完了，要怎么算呢？還是 直接當年的余額+增加額呢？
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申報企業(yè)所得稅的時候，電子稅務局風險提示如下。一、1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第6行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊\\\\攤銷金額”，填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產，會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 但是我公司沒有固定資產也沒無形資產，出來這個提示。怎么辦
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老師，在做匯算清繳，小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產報廢，賬上原值87330.00，當年折舊額8,022.09多計提了折舊額3672.03，累計折舊額為73591.77，固定資產清理金額就少了3672.03，按填表不調賬的原則，不影響利潤總額不調整賬，可我糾結資產折舊表中的本年累計折舊賬載金額怎么填寫？按8022.09填？資產損失中稅前扣除的固定資產損失本年損益調整怎么填？
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老師，請問匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整表格怎么填寫，固定資產，轎車3135452.45，累計折舊633599.6，本年折舊是193079.88
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