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上個月未交增值稅有7700，本月繳納了，那么本月未交增值稅計提表的應(yīng)交增值稅明細(xì)賬期初余額是多少呀？
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您好
本月未交增值稅計提表的應(yīng)交增值稅明細(xì)賬期初余額就是上有應(yīng)該繳納的7700啊 繳納后就是0了
2022 04/21 19:09
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上月未交增值稅，本月應(yīng)交增值稅明細(xì)賬需要填寫它作為期初余額嗎
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實訓(xùn)中有一題根據(jù)發(fā)票填制未交增值稅計提表，未交增值稅是不是就是本月的應(yīng)交增值稅？
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄，上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可計提： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅繳納： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結(jié)轉(zhuǎn)？ 繳納時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄， 如果是上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可 計提： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 如果是本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結(jié)轉(zhuǎn)？ 繳納時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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未交增值稅的期初余額在貸方，在計算本月應(yīng)交增值稅時要將上期未交增值稅的余額計入本期應(yīng)交增值稅的貸方嗎？在結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅后，計算未交增值稅時還需要加上上期的余額嗎？
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