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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年度所得稅匯算，酒店的收入是填到提供勞務(wù)收入吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 04/22 09:18
84785008 
2022 04/22 09:22
我還有營(yíng)業(yè)外收入是減免增值稅那些，得填到第26行嗎？還是20行？
郭老師 
2022 04/22 09:23
你好，填寫(xiě)到其他里面就可以的。
84785008
2022 04/22 09:42
期間費(fèi)用明細(xì)表里邊各項(xiàng)稅費(fèi)包括五險(xiǎn)一金嗎
84785008
2022 04/22 09:43
還是把五險(xiǎn)一金填到其它里邊呀
郭老師
2022 04/22 09:45
不包含的
五險(xiǎn)一金在工資薪金里面。
84785008
2022 04/22 09:56
我直接做進(jìn)管理費(fèi)用了
84785008
2022 04/22 09:57
那還得從管理費(fèi)用里邊減出來(lái)嗎
郭老師
2022 04/22 09:58
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2022 04/22 09:59
后勤本來(lái)就是做管理費(fèi)用里面，即使你做了管理費(fèi)用也不是應(yīng)交稅費(fèi)里面。
84785008
2022 04/22 10:03
就把個(gè)人部分調(diào)增就行了吧？
84785008
2022 04/22 10:07
現(xiàn)在是匯算不能調(diào)賬了呀，就把個(gè)人應(yīng)交部分五險(xiǎn)部分調(diào)增就行了唄？
郭老師
2022 04/22 10:08
個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分你們單位承擔(dān)嗎？
84785008
2022 04/22 10:11
不是，是個(gè)人承擔(dān)
84785008
2022 04/22 10:11
我知道應(yīng)該做進(jìn)其他應(yīng)收款就好了
郭老師
2022 04/22 10:12
你好，你賬務(wù)處理修改一下，如果是個(gè)人承擔(dān)了，可以抵扣的。
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