問題已解決

個(gè)稅問題，2022年2月份發(fā)放2021年全年的獎(jiǎng)金，那么2022年要在那個(gè)月申報(bào)個(gè)稅（全年一次性獎(jiǎng)金收入） 目前我還未申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)稅

84785027| 提問時(shí)間：2022 04/22 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在三月份申報(bào)個(gè)稅的。
2022 04/22 11:56
84785027
2022 04/22 11:59
就是三月份忘記申報(bào)了
郭老師
2022 04/22 12:02
你好，那你在這個(gè)月申報(bào)，這個(gè)月王樂申報(bào)，下一個(gè)月申報(bào)。
84785027
2022 04/22 12:08
就是可以在申報(bào)4月份個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)2月份發(fā)放的獎(jiǎng)金個(gè)稅 是嗎
84785027
2022 04/22 12:09
那么正常操作是要在幾月份申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)稅了
84785027
2022 04/22 12:10
不是2022年2月份發(fā)放，是2022年1月份發(fā)放的 也是可以在申報(bào)4月份個(gè)稅的申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)稅嗎
郭老師
2022 04/22 12:12
可以 對(duì)的是的，正常的應(yīng)該在三月份發(fā)放的，次月申報(bào)。
84785027
2022 04/22 12:15
正常是2022年三月份發(fā)放2021年的獎(jiǎng)金然后次月申報(bào)
84785027
2022 04/22 12:16
那我現(xiàn)在是可以在5月份申報(bào)4月份個(gè)稅的時(shí)候也可以補(bǔ)申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)稅這個(gè)部分了
84785027
2022 04/22 12:18
有一種情況就是有幾個(gè)員工是通過領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放獎(jiǎng)金的，不過流程是公司打給領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)再打給底下幾個(gè)員工，那么這些員工可以申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)稅嗎
郭老師
2022 04/22 12:19
可以的，可以申報(bào)的，你可以給他補(bǔ)上的，你之前沒有申報(bào)可以給他補(bǔ)上。
郭老師
2022 04/22 12:19
可以的，但是留存好支付出去的證明。
84785027
2022 04/22 12:23
是不是要留好公司付給領(lǐng)導(dǎo)的銀行回單，然后領(lǐng)導(dǎo)付給員工的轉(zhuǎn)賬記錄（不過發(fā)的是現(xiàn)金，不過是有獎(jiǎng)金名單已經(jīng)做賬的那種，只是哪些員工沒蓋手?。?/div>
郭老師
2022 04/22 12:30
好，對(duì)的是的現(xiàn)金的需要有個(gè)人的簽字。
84785027
2022 04/22 16:38
老師你好，我這邊利潤(rùn)表改變了，那么資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)要怎么改呀
郭老師
2022 04/22 16:41
你好，具體的增加了什么業(yè)務(wù)的？
84785027
2022 04/22 16:42
利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)成本增加了 一共差額23萬
郭老師
2022 04/22 16:43
你好，那你賬上支付嗎？沒有支付的話應(yīng)該增加你的應(yīng)付賬款，還有你的未分配利潤(rùn)減少。
84785027
2022 04/22 16:47
是扶貧款 支付過 是我公司賬上支付的是19年的，不是現(xiàn)在的
郭老師
2022 04/22 16:49
你好，那你當(dāng)時(shí)掛的是預(yù)付賬款嗎？那你應(yīng)該減少你的預(yù)付賬款。
84785027
2022 04/22 16:52
當(dāng)時(shí)掛的是營(yíng)業(yè)外支出 怎么樣做分錄才能把資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)減少了
郭老師
2022 04/22 16:52
借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款，當(dāng)時(shí)做的這個(gè)嗎？當(dāng)時(shí)已經(jīng)減少了未分配利潤(rùn)，你在沒法再減少了。
郭老師
2022 04/22 16:52
營(yíng)業(yè)外支出在借方，你的利潤(rùn)就減少了。
84785027
2022 04/22 17:19
是這樣的，之前吧企業(yè)所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)成本比利潤(rùn)表年報(bào)多了23萬，現(xiàn)在稅務(wù)局要求利潤(rùn)表年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本要和企業(yè)所得稅年報(bào)營(yíng)業(yè)成本一致，所以相應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表也要怎么樣調(diào)整 怎么樣才能把資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表年報(bào)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn) 所以要怎么樣調(diào)整期末未分配利潤(rùn) 怎么樣做分錄
郭老師
2022 04/22 17:25
那你哪一個(gè)是正確的？所得稅年報(bào)是正確的嗎？
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