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老師我想問下,我們給分公司投資,我們這邊做的科目是長期股權(quán)投資,分公司收到錢,要怎么做分錄

84785042| 提问时间:2022 04/24 16:52
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
分公司做實(shí)收資本或掛總公司往來
2022 04/24 16:53
84785042
2022 04/24 16:54
要是掛總公司往來,我們做合并報(bào)表的時(shí)候,是不是就不能抵消
文文老師
2022 04/24 16:58
為便于全并抵銷,分公司做實(shí)收資本
84785042
2022 04/24 16:59
我看我們分公司做的報(bào)表中,沒有實(shí)收資本,那是不是就做到了往來里面
文文老師
2022 04/24 17:05
是的,做到了往來里面
84785042
2022 04/24 17:06
那是不是做合并報(bào)表,不能抵消啦
文文老師
2022 04/24 17:10
一樣可以做抵銷的。
84785042
2022 04/24 17:13
怎么抵消,是我們做合并報(bào)表時(shí)長期股權(quán)投資為0,然后往來在減去這個(gè)長期股權(quán)投資的金額嗎
文文老師
2022 04/24 17:17
是的,就是這樣處理。
84785042
2022 04/24 17:26
好的,謝謝啦
文文老師
2022 04/24 17:28
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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