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問題已解決
經(jīng)審核，上年沒有計提城建但做了交稅分錄。借應交稅費城建 稅100貸銀行存款100（小企業(yè)會計準則）是借本年利潤100貸應交稅費城建稅100嗎？
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是的，今年補做
借本年利潤100貸應交稅費城建稅100
2022 04/25 14:47
84784973 
2022 04/25 14:57
這費用對于來企業(yè)所得稅。是不是我要回去調(diào)2020年已報的匯算企業(yè)所得稅嗎？還是如何處理
文文老師 
2022 04/25 15:02
是，要回去調(diào)2020年已報的匯算企業(yè)所得稅
84784973
2022 04/25 15:04
這個可以在電子稅務上進行處理嗎？調(diào)匯算我們要向稅所報送什么資料？
文文老師
2022 04/25 15:08
你可以試試。
準備調(diào)整后的匯算表備查
84784973
2022 04/25 15:26
調(diào)整后的匯算表這個是指，企業(yè)所得匯算申報嗎？沒有見過，大概的模板不？
文文老師
2022 04/25 15:28
對?是指 企業(yè)所得匯算申報
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