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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好21年社保調(diào)了20年的這筆份，那我填寫匯算清繳要怎么填寫。
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你好，這個(gè)是紅沖的嗎？如果是紅沖的話
2022 04/26 13:36
郭老師 
2022 04/26 13:36
如果是紅沖的話，不需要再調(diào)整了，你已經(jīng)減少了你的管理費(fèi)用。
84784983 
2022 04/26 13:39
老師我沒原分錄紅沖，上次記錯(cuò)科目了我調(diào)整了一下，借是明細(xì)上是這樣的，利潤表里的管理費(fèi)用就沒有加上這筆金額。我匯算清繳的時(shí)候就不知道 怎么填寫了，就差這個(gè)金額要不與利潤表不平。
郭老師
2022 04/26 13:41
那利潤比較減去了這個(gè)管理費(fèi)用了沒有。
84784983
2022 04/26 14:08
利潤表是減去了這筆了，但是明細(xì)賬上多了這一筆是這樣的。
郭老師
2022 04/26 14:14
好，利潤表減去了就可以的，因?yàn)槟闵陥?bào)所得稅是根據(jù)利潤表來的吧。
84784983
2022 04/26 14:20
是的，老師我的意思是，匯算清繳應(yīng)該怎么填寫，因?yàn)槲乙麧櫛硪恢?，明?xì)賬上就多這一筆，我要在職工表里社保里減掉這一筆嗎？我調(diào)稅的時(shí)候要調(diào)增嗎？
郭老師
2022 04/26 14:23
明細(xì)賬里面的這筆不用管，利潤表里面只要減去了就可以的，你匯算清繳的主表里面的管理費(fèi)用，按照利潤表減去之后再來填寫就行。
84784983
2022 04/26 14:27
老師那我職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，社保這應(yīng)該填寫多少的金額呢？
郭老師
2022 04/26 14:29
填寫減去之后的
還有你填寫的時(shí)候應(yīng)該看應(yīng)付職工薪酬的才對(duì)
84784983
2022 04/26 15:05
老師也就是我賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額都是填寫減去那一筆的金額對(duì)嗎？
郭老師
2022 04/26 15:08
賬載金額、稅收金額還有實(shí)際金額都是減去的。
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