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老師福利費有一部分忘記計提了，匯算清繳應付職工薪酬福利費，和記到管理費用的福利費差18700，匯算清繳要怎么操作
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你好同學，到底是哪一個大？哪一個小呢？就是說應付職工薪酬大，但是呢，管理費用少是吧，那你可以不計提的，你今年補計提，借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。
2022 04/26 15:27
84785043 
2022 04/26 15:36
管理費用大了，有的沒計提直接入管理費用了，匯算清繳應該取應付職工薪酬的福利費還是去取管理費用_福利費
李霞老師 
2022 04/26 15:38
你好，管理費用的話，他就是計提呀，你只要記到管理費用了，那就相當于計提呀。
84785043
2022 04/26 15:46
你沒明白我想問的，應付職工薪酬的福利費和管理費用的福利費有不一至，原因應付職工我少計提了，匯算清繳我直接取管理費用的福利費要不要緊
李霞老師
2022 04/26 15:49
你好同學，我是想給你講明白這個計提，另外呢，我還是想了解一下，我現(xiàn)在大體明白，你是管理費用小于應付職工薪酬的，那你按管理費用填寫匯算清繳的話，那就相當于你的費用，你少做了。
李霞老師
2022 04/26 15:50
相當于你匯算清繳的費用，你是少的的
李霞老師
2022 04/26 15:50
當然你說的那種方式是可以的哈，是可以的。
84785043
2022 04/26 15:54
老師管理費用大于應付職工薪酬數(shù)，應付職工薪酬福利費有漏沒計提，費用都是記了
李霞老師
2022 04/26 15:57
你好，我再給你重復一下哈，因為咱計提福利費的話，咱就是借管理費用，福利費貸，應付職工薪酬福利費，這就要計提了，如果說你沒有發(fā)放的話，那你就是有一部分沒有做，借應付職工薪酬貸，銀行存款，如果說有一部分你沒有發(fā)放的話，那你應該按照應付職工薪酬這個發(fā)生額去匯算清繳的。
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