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老師,去年12月計提工資提成時多計提了5750元,今年4月才發(fā)現(xiàn)這個是管理費用的,要怎么調賬呢?

84785027| 提问时间:2022 04/26 15:47
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,去年12月計提工資提成時多計提了5750元 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整
2022 04/26 15:48
84785027
2022 04/26 15:55
金額是寫正數(shù)還是負數(shù)呢?
鄒老師
2022 04/26 15:56
你好,金額是正數(shù)。如果是負數(shù),我會特別說明的
84785027
2022 04/26 16:19
老師,那么1月的工資我是按實際金額做賬還是按去年12月計提的金額做賬呢?
鄒老師
2022 04/26 16:21
你好,1月的工資,是發(fā)放工資嗎??
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