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問題已解決
老師您好，公司樣品費(fèi)匯算清繳如何填寫？
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你好，公司樣品費(fèi)，你入賬的科目是？?
2022 04/27 09:44
84784983 
2022 04/27 09:52
分錄是借銷售費(fèi)用，貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅，交了增值稅的，借是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
鄒老師 
2022 04/27 09:53
你好，沒有確認(rèn)收入，就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
計(jì)入期間費(fèi)用—銷售費(fèi)用? 相應(yīng)欄次 就是了?
84784983
2022 04/27 09:57
好的謝謝老師，老師不用填寫視同銷售表里嗎？相應(yīng)欄次，我寫在哪一欄，沒有樣品這一欄。
鄒老師
2022 04/27 09:58
你好，沒有明細(xì)欄次，就計(jì)入銷售費(fèi)用—其他
84784983
2022 04/27 10:05
老師那不用填寫視同銷售表里嗎？老師還有個(gè)問題，社保20年時(shí)寫分科目了21年當(dāng)時(shí)調(diào)的分錄是借其他應(yīng)付款，貸管理-社保，那匯算清繳是不是要把這個(gè)金額減出來，這樣才能跟利潤(rùn)表一至，這樣理解正確嗎？我賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額都是填寫減去那一筆的金額對(duì)嗎？
鄒老師
2022 04/27 10:07
你好，這個(gè)不需要填寫視同銷售表里。
都是分錄的借方金額?
84784983
2022 04/27 10:16
好的謝謝老師，那社保那個(gè)問題理解的對(duì)嗎？
鄒老師
2022 04/27 10:17
你好，是的，是正確的?
84784983
2022 04/27 10:25
老師是這樣的我的明細(xì)賬上是多了這一筆的，但是利潤(rùn)表是減去這一筆的，匯算我也要把這筆調(diào)減對(duì)嗎？不需要調(diào)增是嗎？老師還能再問個(gè)問題嗎？銷售有廣宣和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)就是公司去展會(huì)，我是不是要匯算清繳要填寫廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表這張表，然后再期間費(fèi)用表里的銷售費(fèi)用里填寫是這樣的嗎？
鄒老師
2022 04/27 10:27
你好，明細(xì)賬多了這一筆，匯算清繳就需要調(diào)減
請(qǐng)分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
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