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老師您好，我在匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)21年賬務(wù)處理時多計提了375元折舊，我填企業(yè)所得稅申報表的時候稅收金額應(yīng)該填實際折舊額嗎？22年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？或者是可以修改21年的賬？
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你好，稅收金額填寫減去多計提的375
帳上借累計折舊
貸利潤分配未分配利潤
2022 04/27 16:46
84784997 
2022 04/27 16:48
21年的賬不用動，22年的賬上直接做：借：累計折舊 貸：利潤分配—未分配利潤嗎？
郭老師 
2022 04/27 16:50
對的是的，是這么做的。
84784997
2022 04/27 17:03
利潤分配—未分配利潤在利潤表中是怎么影響利潤的呢？
郭老師
2022 04/27 17:04
你好，他不影響你本年的利潤，他影響資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤
84784997
2022 04/28 10:01
老師您好，我想問一下，資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款應(yīng)該是取應(yīng)收賬款借方余額和預(yù)收賬款借方余額，我們沒有預(yù)收賬款，所以就是應(yīng)收賬款借方余額，我怎么算都不對呢？
郭老師
2022 04/28 10:08
你好，應(yīng)收賬款是不是有在貸方明細(xì)余額的？
84784997
2022 04/28 10:14
沒太懂貸方明細(xì)余額是什么意思？12月份的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額應(yīng)該怎么計算呢？
郭老師
2022 04/28 10:14
你好，看明細(xì)賬，應(yīng)收賬款，比如a公司、B公司、C公司有沒有出現(xiàn)在貸方有余額的。
84784997
2022 04/28 10:20
好的謝謝老師，感謝(*^_^*)
郭老師
2022 04/28 10:22
不用客氣，工作愉快。
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