问题已解决

老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司當(dāng)月在稅務(wù)局代開(kāi)的專票,稅已繳完,申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示預(yù)繳稅額有數(shù),本期應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù),我家是小規(guī)模,

84785005| 提问时间:2022 04/28 18:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你看下你預(yù)繳的和稅務(wù)局主表倒數(shù)第二行出來(lái)的數(shù)據(jù)是一樣的嗎 如果沒(méi)有多交的話,不應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)的
2022 04/28 18:49
84785005
2022 04/28 18:53
數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,本期預(yù)繳稅額6795.52,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是副數(shù)6795.52,都是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的
FAILED
84785005
2022 04/28 18:54
我申報(bào)的時(shí)候是應(yīng)該把本期預(yù)繳稅額改成0嗎?
郭老師
2022 04/28 19:01
那你申報(bào)的不對(duì) 專票銷(xiāo)售額呢
84785005
2022 04/28 19:01
專票銷(xiāo)售額在上面
84785005
2022 04/28 19:02
數(shù)也是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的
FAILED
郭老師
2022 04/28 19:02
你好 第一藍(lán)填寫(xiě)了嗎
84785005
2022 04/28 19:07
填寫(xiě)完了,現(xiàn)在是這樣
FAILED
FAILED
郭老師
2022 04/28 19:08
你預(yù)繳的增值稅多少
84785005
2022 04/28 19:24
3056.44,就是應(yīng)納稅額數(shù),我是不是應(yīng)該把預(yù)繳稅額改成3056.44這樣本期數(shù)就是0了
郭老師
2022 04/28 19:39
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785005
2022 04/28 19:52
謝謝老師,辛苦了
郭老師
2022 04/28 19:54
不用客氣 工作愉快
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