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小規(guī)模代開專票，本期預繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的
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這個金額就是你代開的時候繳納的增值稅。
2022 05/25 15:25
84785006 
2022 05/25 15:30
如果大于代開的時候繳納的增值稅怎么辦
84785006
2022 05/25 15:30
就是這個表
郭老師 
2022 05/25 15:33
你看一下能手動修改嗎？或者是找你稅務局給你維護一下。
84785006
2022 05/25 15:34
這個是2019年第一季度的，現(xiàn)在稅務局說要改本期預繳稅額數(shù)據(jù)，但是改為多少呢？
郭老師
2022 05/25 15:39
你好，你當時預繳的應該是多少？這里面就應該填寫多少多填寫了的金額，
你只需要把多填寫的那一部分刪除就可以。
84785006
2022 05/25 15:44
預繳的是不是當是代開專票時扣的款？是增值稅和附加稅之和嗎？
84785006
2022 05/25 15:44
我查了銀行流水，當時扣了14686.95增值稅，和881.2附加稅
郭老師
2022 05/25 15:46
增值稅主表里面只填寫增值稅的，不填寫附加稅。
84785006
2022 05/25 15:48
那就是把本期預繳稅額改為實際交的增值稅14686.95元，對不對？
郭老師
2022 05/25 15:49
你好，對的是的，是這么做的。
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