问题已解决

小規(guī)模代開專票,本期預(yù)繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的

84785006| 提问时间:2022 05/25 15:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)金額就是你代開的時(shí)候繳納的增值稅。
2022 05/25 15:25
84785006
2022 05/25 15:30
如果大于代開的時(shí)候繳納的增值稅怎么辦
84785006
2022 05/25 15:30
就是這個(gè)表
FAILED
郭老師
2022 05/25 15:33
你看一下能手動(dòng)修改嗎?或者是找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下。
84785006
2022 05/25 15:34
這個(gè)是2019年第一季度的,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要改本期預(yù)繳稅額數(shù)據(jù),但是改為多少呢?
郭老師
2022 05/25 15:39
你好,你當(dāng)時(shí)預(yù)繳的應(yīng)該是多少?這里面就應(yīng)該填寫多少多填寫了的金額, 你只需要把多填寫的那一部分刪除就可以。
84785006
2022 05/25 15:44
預(yù)繳的是不是當(dāng)是代開專票時(shí)扣的款?是增值稅和附加稅之和嗎?
84785006
2022 05/25 15:44
我查了銀行流水,當(dāng)時(shí)扣了14686.95增值稅,和881.2附加稅
郭老師
2022 05/25 15:46
增值稅主表里面只填寫增值稅的,不填寫附加稅。
84785006
2022 05/25 15:48
那就是把本期預(yù)繳稅額改為實(shí)際交的增值稅14686.95元,對(duì)不對(duì)?
郭老師
2022 05/25 15:49
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~