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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上月社?？凵倭?，本月發(fā)工資時(shí)補(bǔ)扣上月社保會計(jì)分錄怎么做？
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當(dāng)時(shí)掛了其他應(yīng)收款嗎
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
2022 04/30 19:38
84784992 
2022 04/30 19:41
嗯嗯嗯嗯，掛了
郭老師 
2022 04/30 19:42
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
這個(gè)是扣除上個(gè)月的
84784992
2022 04/30 19:43
社保應(yīng)該每月扣300多元，結(jié)果上個(gè)月少扣20元，所以發(fā)工資時(shí)就和本月的社保一起扣除也就是扣320元，但是本月交的是300元，結(jié)果其他應(yīng)收款就不平了。
郭老師
2022 04/30 19:46
現(xiàn)在借方貸方有余額的
金額是多少
84784992
2022 04/30 19:47
如果借應(yīng)付職工薪酬，計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬就又不平了。
郭老師
2022 04/30 19:47
應(yīng)發(fā)工資是600
上一個(gè)月少扣除了他20
現(xiàn)在應(yīng)該給他發(fā)600減320才對
84784992
2022 04/30 19:48
現(xiàn)在是其他應(yīng)收款貸方有余額
郭老師
2022 04/30 19:48
那你們是不是沒有繳納本月的社保
84784992
2022 04/30 19:50
老師你看下圖片
郭老師
2022 04/30 19:53
扣2月份社保這個(gè)是扣除二月份和三月的吧
如果不是的話你看你的期初余額對嗎
84784992
2022 04/30 19:56
圖1二月份交的，借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸銀行，圖2是發(fā)的二月份的。發(fā)的二月份的社保其中就有1月份少扣的那幾十元
84784992
2022 04/30 19:57
期初余額是對的
郭老師
2022 04/30 19:58
你繳納的數(shù)是2052，你扣了人家2083多扣了，你怎么說是少扣了
84784992
2022 04/30 19:59
這個(gè)2083.36是扣的2月份的和1月份少扣的那部分，1月份扣的是2052.24元
郭老師
2022 04/30 20:00
到一月份之前是一個(gè)平的嗎
84784992
2022 04/30 20:01
這個(gè)2083.36是扣的2月份的和1月份少扣的那部分，1月份扣的是2052.24元，跟3月沒有關(guān)系
郭老師
2022 04/30 20:02
一月份之前
是不是之前是不是平的
如果平的話，不可能出現(xiàn)這個(gè)情況，應(yīng)該是你之前就不平
84784992
2022 04/30 20:05
我那個(gè)2052是全公司的交的社保數(shù)
郭老師
2022 04/30 20:09
一月份平了
繳納和扣除都是2736
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