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老師好，我想問一下關(guān)于第三年的合并報(bào)表抵消分錄中應(yīng)收賬款壞賬和遞延所得稅部分。比如：母公司對子公司年末第一年：100萬 第二年：140萬 第三年：120萬均已10%提壞賬，那我第三年的抵消分錄是： 借：應(yīng)付賬款120 貸：應(yīng)收賬款120 借：信用減值損失 2 貸：壞賬準(zhǔn)備2 借：遞延所得稅資產(chǎn)0.5 貸：所得稅費(fèi)用0.5 借：年初未分配利潤14 貸：壞賬準(zhǔn)備14 借：年初未分配利潤3.5 貸：遞延所得稅資產(chǎn)3.5嗎

84785009| 提問時(shí)間：2022 05/02 13:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1和2沒問題 3只是對上年度損益類采用年初未分配利潤科目
2022 05/02 14:17
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