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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們單位20年占用了別人的資金，然后一直沒(méi)有開(kāi)票，掛的往來(lái)，最近人家單位給我們開(kāi)了20年、21年、22年的利息發(fā)票，那這個(gè)我們要怎么做賬
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你好；? ?那你們就做賬 ：20-21年的做? 借以前年度損益調(diào)整- 利息支出貸 銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 ； 22年的正常做 ：借財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸 銀行存款? ? ?
2022 05/06 10:42
84784966 
2022 05/06 10:43
利息已經(jīng)付過(guò)了，掛的往來(lái)
84784966
2022 05/06 10:45
那我們做21年匯算清繳時(shí)可以調(diào)整嗎
84784966
2022 05/06 10:45
這個(gè)可以稅前扣除不
meizi老師 
2022 05/06 10:54
你好；? 可以的；? 你可以 補(bǔ)做賬取得發(fā)票可以稅前扣除的? ?
84784966
2022 05/06 10:57
那我現(xiàn)在做賬就是把你上面發(fā)的銀行存款換成往來(lái)科目，那我之前沒(méi)做賬，匯算清繳怎么做呢
84784966
2022 05/06 10:58
我做21年的匯算清繳時(shí)20年的那部分也可以做到21年匯算清繳里面嗎，還是只能做21年的金額
meizi老師
2022 05/06 11:04
你好； 是的。 就得看你之前掛了那些了。 是的。 .21年一起計(jì)入21年匯算里面去? ；? ?20年的到時(shí)還需要去改20年年報(bào)的??
84784966
2022 05/06 11:07
那我20年的不稅前扣除用了，就不用調(diào)年報(bào)了吧，調(diào)年報(bào)還得去稅務(wù)局改
meizi老師
2022 05/06 11:15
?你好 ； 是的 。如果你不想稅前扣除就不用去處理了。 把21年年報(bào)去處理。 是的??
84784966
2022 05/06 11:16
懂了，謝謝老師
meizi老師
2022 05/06 11:19
不客氣的。幫到你就好；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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