問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，如圖，我企業(yè)所得匯算時(shí)，由于招待費(fèi)發(fā)票有調(diào)整，所以我的稅收金額比賬載金額的60%和收入的千分之五都低，我申報(bào)時(shí)這樣提示了，我怎么辦？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 13:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的還是手工填寫(xiě)的
2022 05/06 13:51
84784997
2022 05/06 13:52
賬載是系統(tǒng)帶入的，稅收是我自己算的
bamboo老師
2022 05/06 13:52
帳載是自己填寫(xiě) 稅收是系統(tǒng)帶入 您說(shuō)反了吧
84784997
2022 05/06 13:54
因?yàn)槲覍?shí)際招待費(fèi)發(fā)票有沒(méi)到的，所以調(diào)減了，我按調(diào)減后的60%比收入的千分之五小填到稅收金額里了
bamboo老師
2022 05/06 13:55
票沒(méi)有到的 帳載不填寫(xiě) 按照扣除后的填寫(xiě) 沒(méi)有票的填扣除類(lèi) 其他欄次
84784997
2022 05/06 14:01
就是我稅收欄必須取那兩個(gè)較小值，有調(diào)整的填到其他欄唄
bamboo老師
2022 05/06 14:14
是的 稅收不好自己填寫(xiě)的 系統(tǒng)自動(dòng)帶入的
84784997
2022 05/06 14:29
老師，我是小微，所以我沒(méi)填期間費(fèi)用那張表，所以A105000那張表提取時(shí)賬載和稅收都是提取不出來(lái)的，我是直接自己填寫(xiě)的。但是我季度預(yù)繳時(shí)招待費(fèi)那里我填了，如果我賬載金額和季度的表由于發(fā)票未收到而金額不一致是不是不行?。?/div>
84784997
2022 05/06 14:32
我這里的稅收金額就是自己填的，不是自動(dòng)提取
bamboo老師
2022 05/06 14:36
賬載金額和季度的表由于發(fā)票未收到而金額不一致可以的? 沒(méi)有發(fā)票不填帳載金額欄次 填了的話 也可以按比例扣不對(duì)的
84784997
2022 05/06 14:55
老師，我比較笨啊，就是我總結(jié)一下，比如我實(shí)際賬上金額是30000，但有400沒(méi)有發(fā)票，那我匯算時(shí)是在A105000的第30行其他欄次賬載填400，稅收是0調(diào)增400，然后招待費(fèi)那里賬載填30000-400=29600，稅收是29600*60%和收入的千分之五的較小值，對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 05/06 15:06
是的 這樣理解正確的哈
84784997
2022 05/06 15:09
謝謝老師
bamboo老師
2022 05/06 15:10
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