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老師,公司付宿舍電費(fèi),沒有收到發(fā)票就借記管理費(fèi)用了,忘了應(yīng)該是借記其他應(yīng)付款,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬 ,我應(yīng)該怎樣做分錄修改呢

84784973| 提问时间:2022 05/06 15:06
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
您好,您是借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金嗎?
2022 05/06 15:07
84784973
2022 05/06 15:26
就是應(yīng)該借記其他應(yīng)付款的,記錯(cuò)到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在怎樣做分錄修好呢
李霞老師
2022 05/06 15:29
你好,你直接借庫存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用,然后再重新做憑證就可以的。
84784973
2022 05/06 15:38
已經(jīng)跨年了,怎樣修改
李霞老師
2022 05/06 15:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,借庫存現(xiàn)金,貸利潤,分配未分配利潤,然后再重新做,
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