問(wèn)題已解決

老師，公司付宿舍電費(fèi)，沒(méi)有收到發(fā)票就借記管理費(fèi)用了，忘了應(yīng)該是借記其他應(yīng)付款，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬 ，我應(yīng)該怎樣做分錄修改呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 15:06
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您是借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
2022 05/06 15:07
84784973
2022 05/06 15:26
就是應(yīng)該借記其他應(yīng)付款的，記錯(cuò)到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在怎樣做分錄修好呢
李霞老師
2022 05/06 15:29
你好，你直接借庫(kù)存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用，然后再重新做憑證就可以的。
84784973
2022 05/06 15:38
已經(jīng)跨年了，怎樣修改
李霞老師
2022 05/06 15:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，然后再重新做，
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