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老師這個(gè)第12題，準(zhǔn)予扣除的算式是什么意思，為什么應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅也在準(zhǔn)予扣除的里面

84784985| 提问时间：2022 05/06 16:49
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！題目是什么呢？
2022 05/06 17:00
84784985
2022 05/06 17:03
老師這是題目
FAILED
丁小丁老師
2022 05/06 17:08
您好！因?yàn)檫@個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后就記入管理費(fèi)用了，這個(gè)是可以稅前扣除的
84784985
2022 05/06 17:16
轉(zhuǎn)出不是就不能扣除了么，能扣除就不用轉(zhuǎn)出了
丁小丁老師
2022 05/06 17:16
您好！轉(zhuǎn)出是增值稅進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了，它轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用去了，這個(gè)費(fèi)用是企業(yè)所得稅前可以扣除的哦
84784985
2022 05/06 17:20
那假如是自然災(zāi)害的不用轉(zhuǎn)出的，在所得稅這塊可以稅前扣除嗎
FAILED
84784985
2022 05/06 17:41
老師，那道題的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和所得稅的聯(lián)系我還是不太理解
丁小丁老師
2022 05/06 18:05
您好！自然災(zāi)害的話，進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出，那么只有不含稅金額可以所得稅前扣除了
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