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您好，您可以先反結(jié)賬反記賬，再重新記賬看下。您科目可能中途修改過輔助核算，導(dǎo)致對賬不平， 1.總賬和往來賬不平一般是由于掛客戶輔助核算/供應(yīng)商輔助核算的科目建賬最初沒有掛輔助核算，錄入憑證后再掛輔助核算，會導(dǎo)致總賬和往來賬不平，此時(shí)可反記賬到期初，先取消該科目的輔助核算，刪除期初，再掛上輔助核算，再錄入往來期初，再確認(rèn)對應(yīng)憑證上的輔助核算項(xiàng)都沒問題，再結(jié)賬；2.若數(shù)據(jù)沒有問題，總賬和往來賬不平不影響結(jié)賬。