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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，如果調(diào)整以前的錯(cuò)誤的記賬憑證，是把原來的沖銷，然后在重新做正確的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，可以這么做。
2022 05/09 14:27
84784979 
2022 05/09 14:28
是用負(fù)數(shù)沖銷還是做相反的分錄
84784979
2022 05/09 14:28
之前的憑證做的就是負(fù)數(shù)
郭老師 
2022 05/09 14:29
你好，當(dāng)年的涉及到損益類的科目，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，如果不涉及到損益類的科目，直接做相反的就可以。
84784979
2022 05/09 14:31
我是從別的會(huì)計(jì)那接過來的賬，直接做相反的分錄，應(yīng)付賬款余額對(duì)不上，銀行存款可以
84784979
2022 05/09 14:33
直接的分錄是有一筆銀行的退款，他直接做的是，借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，貸銀行存款負(fù)數(shù)
84784979
2022 05/09 14:33
退款有2筆，她都做到一個(gè)應(yīng)付賬款下了，我現(xiàn)在要把這個(gè)退款分開做
郭老師
2022 05/09 14:34
那具體的問題是什么？
郭老師
2022 05/09 14:34
正確的分錄是什么？你錯(cuò)誤的分錄怎么做的？
84784979
2022 05/09 14:37
錯(cuò)誤的分錄是，借應(yīng)付賬款－1000，貸銀行存款-1000，正確的分錄應(yīng)該是借應(yīng)付賬款1－500
應(yīng)付賬款2-500，貸銀行存款
84784979
2022 05/09 14:38
貸銀行存款－1000
84784979
2022 05/09 14:39
這是兩筆不同的客戶退款，他之間都做到一個(gè)客戶名下了
郭老師
2022 05/09 14:40
你好借應(yīng)付賬款一500
應(yīng)付賬款2-500
貸應(yīng)付賬款1000。
84784979
2022 05/09 14:49
這樣借貸不平了
郭老師
2022 05/09 14:50
是平的，借方是1000，貸方也是1000，應(yīng)付賬款一，我寫的是橫杠的一。
84784979
2022 05/09 14:50
顯示借貸不平保存不了
郭老師
2022 05/09 14:55
你好，截圖你的思路看一下。
84784979
2022 05/09 14:55
借應(yīng)付賬款1是正數(shù)嗎
郭老師
2022 05/09 14:57
你好，對(duì)的是的是一個(gè)正數(shù)
84784979
2022 05/09 15:02
老師不能發(fā)送圖片嗎
郭老師
2022 05/09 15:03
你好，顯示借貸不平的那一個(gè)截圖
84784979
2022 05/09 15:07
老師明白了
84784979
2022 05/09 15:07
我調(diào)整好了
84784979
2022 05/09 15:07
謝謝老師
郭老師
2022 05/09 15:08
不用客氣，工作愉快。
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