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實(shí)務(wù)
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本月申報(bào)表，無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)稅額10000。 增值稅納稅申報(bào)表顯示即征即退進(jìn)項(xiàng)為-10000，本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為10000，然后增值稅附表五本月應(yīng)納稅金及附加應(yīng)納稅額為1200 我只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，即征即退為什么會(huì)有金額，還是應(yīng)納稅金額，以至于稅金及附加也產(chǎn)生應(yīng)納稅金額
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你好，那正常是應(yīng)該沒(méi)有才對(duì)的，你可以手動(dòng)改一下
2022 05/09 16:38
84784974 
2022 05/09 16:43
手動(dòng)改不了，我填完進(jìn)項(xiàng)之后，他自己就跳出來(lái)了，填寫(xiě)步驟也是根據(jù)提示來(lái)的
小云老師 
2022 05/09 17:04
那你截圖上來(lái)看看具體情況吧
84784974
2022 05/09 17:13
老師，我知道了，我進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證的發(fā)票填錯(cuò)地方了，填到留抵稅額那里了
84784974
2022 05/09 17:14
填到待抵扣那里去了，所以就不對(duì)了
小云老師
2022 05/09 17:16
好的，那你改過(guò)來(lái)就行了
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