問(wèn)題已解決

老師，無(wú)形資產(chǎn)的土地使用權(quán)的話，攤銷時(shí)計(jì)入在建工程，那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填列，我下面表格填列的是否有誤

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 16:47
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夏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好。如果無(wú)形資產(chǎn)是攤銷計(jì)入了管理費(fèi)用，你這樣填就是沒(méi)問(wèn)題。但如果你攤銷時(shí)轉(zhuǎn)入了在建工程，在這里就不用列示了。
2022 05/09 16:56
84784978
2022 05/09 16:58
老師，意思是我無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)不需要填列任何數(shù)據(jù)是吧！
84784978
2022 05/09 17:01
老師，資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表只涉及到損益的才需要填列是嗎？
夏老師
2022 05/09 18:12
是的。你理解的是正確的。
84784978
2022 05/09 18:14
那老師，我辦公的財(cái)務(wù)軟件的攤銷這樣填沒(méi)錯(cuò)哦！
夏老師
2022 05/09 18:36
辦公的軟件這樣填是沒(méi)問(wèn)題的。
84784978
2022 05/09 18:37
好的，謝謝老師
夏老師
2022 05/09 20:16
不客氣，希望幫助到你
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