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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問下，現(xiàn)在2020的稅早就報(bào)了，可是我2020的賬還沒做，報(bào)的稅成本高，但實(shí)際上又沒什么票，現(xiàn)在該怎么辦呢，是要更正2020年匯算清繳調(diào)增呢？賬的成本改不了多少，沒有那么多成本票
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你好同學(xué)
如果2021年5月31日還沒有對(duì)應(yīng)的成本票，那還是調(diào)增后，改正以前的納稅可靠。
2022 05/09 20:13
84784983 
2022 05/09 20:16
好，那2021年報(bào)稅成本低了，現(xiàn)在賬上最少工資成本都比報(bào)稅的高，匯算清繳怎么辦呢，就算改賬，工資成本都是報(bào)稅了的，比報(bào)稅的都要高
84784983
2022 05/09 20:17
也就是2021年整年只報(bào)了24200，實(shí)際上做賬，是做12月份工資，最少成本也得26200
84784983
2022 05/09 20:18
每個(gè)月2200，12個(gè)月也得26400，報(bào)稅只報(bào)了24200
84784983
2022 05/09 20:22
利潤(rùn)表成本低，賬務(wù)上最低工資成本都不只這個(gè)數(shù)
立峰老師 
2022 05/09 20:53
? ?工資記到賬上，如果從企業(yè)所得稅法嚴(yán)格來(lái)講，是屬于全員全額申報(bào)個(gè)人所得稅的。如果當(dāng)時(shí)申報(bào)的和現(xiàn)在企業(yè)所得稅前準(zhǔn)備扣除的不一樣，關(guān)注兩個(gè)稅的數(shù)據(jù)一致性
立峰老師
2022 05/09 20:55
有需要解釋的，可以繼續(xù)問，如已解決，可以星級(jí)評(píng)價(jià)。謝謝
84784983
2022 05/09 20:58
個(gè)稅報(bào)的沒問題，是利潤(rùn)表寫少，賬上的多，賬上是根據(jù)個(gè)稅申報(bào)來(lái)的，就是2021年第四季度利潤(rùn)表不對(duì)
立峰老師
2022 05/09 21:45
噢，那趁這次機(jī)會(huì)，如果想改一塊兒改了。說明你們的個(gè)稅申報(bào)還是按要求去做的。
84784983
2022 05/09 21:51
是預(yù)估的申報(bào)，利潤(rùn)表不對(duì)，個(gè)稅申報(bào)是對(duì)的，賬沒做，所以就估的不對(duì)
立峰老師
2022 05/09 21:55
噢，那再改改就可以。這樣個(gè)稅不用再改，就省事一些。
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