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實(shí)務(wù)
問題已解決
生產(chǎn)人工每月工資固定，產(chǎn)能不固定，怎么結(jié)轉(zhuǎn)人工成本
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你好，工資的話你正常結(jié)轉(zhuǎn)，然后產(chǎn)能的話，你什么時(shí)候確定好了，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 05/10 11:31
84784971 
2022 05/10 11:32
那沒有分配到產(chǎn)能里面的剩余工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢
李霞老師 
2022 05/10 11:36
你好，你可以先放到生產(chǎn)成本里面。
84784971
2022 05/10 11:37
那生產(chǎn)成本月末再結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品嗎
李霞老師
2022 05/10 11:40
可以的，同學(xué)這個(gè)也是可以。
84784971
2022 05/10 13:18
但是現(xiàn)在沒有在產(chǎn)品這個(gè)會(huì)計(jì)科目了，生產(chǎn)成本又不能有余額，這結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
李霞老師
2022 05/10 13:35
你好同學(xué)，你放到產(chǎn)成品里面可以嗎？
84784971
2022 05/10 13:36
那，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本這部分多的就放著可以了，等到下次再算進(jìn)去是嗎
李霞老師
2022 05/10 13:40
你好同學(xué)，對的就是這個(gè)意思。
84784971
2022 05/10 14:02
還有一個(gè)問題，現(xiàn)在六稅兩費(fèi)減免，收到稅費(fèi)返還是要做什么分錄合適呢
李霞老師
2022 05/10 14:04
您好，您直接沖減當(dāng)時(shí)計(jì)提和發(fā)放的憑證就可以了。
84784971
2022 05/10 14:07
比如印花稅，1.借:銀行存款 2 貸:稅金及附加2
2.借稅金及附加－2 貸:印花－2
是嗎
李霞老師
2022 05/10 14:09
你好同學(xué)，對的，這樣做是可以的。
84784971
2022 05/10 14:14
老師，我發(fā)現(xiàn)這樣稅金及附加就多4元了，第一筆貸方是不是應(yīng)該印花稅2元，還是借方－2元
李霞老師
2022 05/10 14:20
您退回來多少，您就沖減多少。
李霞老師
2022 05/10 14:20
借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，這樣也是可以的。
84784971
2022 05/10 15:21
還有一個(gè)問題，專票4月23聯(lián)丟失了，需要怎么操作呢，后臺(tái)可以認(rèn)證
李霞老師
2022 05/10 15:29
你好，把記賬聯(lián)，然后復(fù)印是復(fù)印兩份蓋上發(fā)票章。
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