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老師您好,咨詢下我公司上面買了固定資產當年一次性扣除了,現(xiàn)在做匯算清繳年報固定資產折舊這張表怎樣填寫?

84784972| 提问时间:2022 05/10 14:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個固定資產是在二一年買來的嗎?
2022 05/10 14:24
84784972
2022 05/10 14:30
2020年9月份買的,但是我做2020年匯算清繳忘了調增那3個月折舊
郭老師
2022 05/10 14:33
你好,不對,應該在二零年可以一次抵扣的,二一年開始每年調增,在你的稅收金額里面減少這個錢就行。
84784972
2022 05/10 16:10
這邊怎么填
FAILED
郭老師
2022 05/10 16:12
你好,你截圖的這個表格,第一列,第二列,第三列正常填寫,然后稅收折舊金額第五列開始填寫零,第六列也是填寫零
84784972
2022 05/10 17:21
第8列不填嗎
郭老師
2022 05/10 17:21
你好。你看下第八列是累計折舊嗎?如果是的話,和第三列填寫一樣的。
84784972
2022 05/10 18:33
這黃色部分不填過不去
FAILED
郭老師
2022 05/10 18:36
你好,你在去年已經填寫了一次折舊,是不是?你應該只在上面填寫就行?你購買的這個資產是什么的? 是生產經營用的工具、器具嗎?只在第三行填寫就可以了。
84784972
2022 05/10 18:39
去年是一次性扣除的
FAILED
郭老師
2022 05/10 18:40
今年只需要填寫第三行就可以到500萬以內的,一次抵扣的就不用填寫了。
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