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小規(guī)模公司，比如一年11個月都沒有開票，后面一個月結(jié)賬，在12月一次性開了將近500萬的發(fā)票，那么增值稅這塊怎么繳納，是全額繳納嗎？
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?你好；? ? 那么 你們會全額繳納的；? ?你是22年的業(yè)務是嗎？? ? ?
2022 05/11 09:48
84785046 
2022 05/11 09:55
是的2022年的業(yè)務
meizi老師 
2022 05/11 10:02
?你好； 22年的業(yè)務 ；? 你小規(guī)模4.1號開始是3%稅率對應是做? 免稅的； 你先要區(qū)分下? 1-3月的業(yè)務? 和4月之后的 ；才能判斷怎么繳納增值稅的? ?
84785046
2022 05/11 10:03
1到3?沒有開發(fā)票
meizi老師
2022 05/11 10:09
?你好；? ?沒有發(fā)生 ； 那么你? ?4-12月 都是3%稅率的 都是按免稅開票 ；? ?不超過500萬都是可以免稅的? ?
84785046
2022 05/11 10:10
那要是超過500萬怎么繳納
meizi老師
2022 05/11 10:15
你好；超過了 那么你們就得全額繳納增值稅? ??
84785046
2022 05/11 10:16
超過是按一般納稅人稅率交嗎？還是按百分之三的交
meizi老師
2022 05/11 10:24
?你好；是的。超過了部分按一般納稅人稅率 ； 沒有超過部分按小規(guī)模? ? ?
84785046
2022 05/11 10:26
那比如12月份一次性開了520萬的發(fā)票，可是還沒升成一般納稅人呢，超過的20萬那部分開票的稅率意思就要選擇一般納稅人稅率嗎
meizi老師
2022 05/11 10:33
?你好 ；? 那 稅務局會找你們的； 你們主動去變更一般納稅人或者是? ?稅務局通知你們哈? ?
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