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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月購(gòu)買兩臺(tái)干衣機(jī) 入了固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，后面改為入費(fèi)用，但計(jì)提折舊的分錄漏刪了，我現(xiàn)在做匯算清繳要怎么調(diào)？是改賬改第四季度申報(bào)表嗎
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你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他，直接填寫賬載金額就可以的，借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 05/12 15:29
84784979 
2022 05/12 15:34
資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表 累計(jì)折舊按賬上錯(cuò)誤的金額填嗎
郭老師 
2022 05/12 15:34
累計(jì)折舊在固定資產(chǎn)里面不要填寫這一部分了。
郭老師
2022 05/12 15:35
多折舊的減去
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表里面直接填寫。
84784979
2022 05/12 15:39
比如：累計(jì)折舊100（含多折舊的200），固定資產(chǎn)表里 累計(jì)折舊賬載金額1000，稅收金額800，這樣？
郭老師
2022 05/12 15:49
可以的，可以這么做的，那你的納稅調(diào)整明細(xì)表就不用填寫了。
84784979
2022 05/12 15:55
固定資產(chǎn)表里 累計(jì)折舊賬載金額填1000，稅收金額1000，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表其他里 賬載填200 稅收填0。也可以這樣調(diào)嗎？
郭老師
2022 05/12 15:57
好不可以的，必須按照上一個(gè)來(lái)填寫。
84784979
2022 05/12 15:58
如果直接改賬，第四季度申報(bào)數(shù)據(jù)跟年報(bào)數(shù)據(jù)不一致有影響嗎
郭老師
2022 05/12 15:59
有影響的，必須一致的，你之前上報(bào)給稅務(wù)局的，需要去修改。
84784979
2022 05/12 16:00
好的，那前三個(gè)季度的跟賬上財(cái)務(wù)報(bào)表不一致要改嗎
郭老師
2022 05/12 16:01
好，不用修改的，其他的都不需要做處理。
84784979
2022 05/12 16:01
好的 謝謝老師
郭老師
2022 05/12 16:01
不用客氣，工作愉快
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