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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩幫我看看減免稅款那部分是怎么算得啊，我算來對不上，是小微企業(yè)，謝謝
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你好，麻煩把圖片全部拍齊發(fā)一下的呢
2022 05/13 12:46
84785032 
2022 05/13 14:27
老師這個是我2021年4季度得報表，這個減免稅款我算來怎么和系統(tǒng)自動生成的報表金額對不上啊，麻煩老師把這個稅款是怎么算出來的算給我看一下，謝謝
小小霞老師 
2022 05/13 16:09
你好，稍等我這邊算一下的呢
小小霞老師
2022 05/13 16:45
這個系統(tǒng)算出來數(shù)據(jù)不對，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得稅100萬元以內(nèi)，稅負(fù)率按2.5%。大于100萬元，小于300萬元部分按稅負(fù)率5%，你這邊自己修改一下
84785032
2022 05/14 09:01
老師這個是2021年4季度的稅費(fèi)，在減半征收是2022年才開始的吧
小小霞老師
2022 05/14 09:42
對，第二個大于100萬元，小于300萬元是2022年1月1日到2024年12月31日。是我記錯了。
100萬元以內(nèi)那個是今年底截止
所以系統(tǒng)計算出來是對的
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