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老師好，我們公司銷售貨物，有很多人不要票，但是我們都做了未開票銷售?，F(xiàn)在有一個單位找我們開票給他，只是不給錢給我們，請問這一筆我們可以在未開票銷售中沖嗎？謝謝！
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你好，這個不能在未開票收入里面沖銷。
2022 05/13 15:22
84785015 
2022 05/13 15:23
老師，這個錢，他們不給我們。但是我們未開票里面是收了錢的，沒有開票。不能對沖一下嗎？
東老師 
2022 05/13 15:24
原則上肯定是不能對沖都不是一個業(yè)務(wù)。
84785015
2022 05/13 15:25
不對沖的話，我們開了票又收不到錢，可不是要交增值稅嗎？
東老師
2022 05/13 15:25
對沖的也就是你們的應(yīng)收賬款，增值稅該交還是交
84785015
2022 05/13 15:28
老師，意思是我們收了A公司的錢沒有開票給A,但是我們正常是做未開票銷售?，F(xiàn)在B公司找我們開票給B，但是收不到B的錢。請問我們可以銷售貨物給A, 開票給B嗎？
東老師
2022 05/13 15:28
那不行啊，你應(yīng)該銷售給誰就應(yīng)該給誰開票啊。
84785015
2022 05/13 15:29
老師，這樣做，有什么影響嗎？
東老師
2022 05/13 15:30
查到的話，認為你是虛開發(fā)票，開發(fā)票為啥不要錢對吧
84785015
2022 05/13 15:31
老師，虛開發(fā)票有什么后果嗎？
東老師
2022 05/13 15:32
違反本辦法第二十二條第二款的規(guī)定虛開發(fā)票的，由稅務(wù)機關(guān)沒收違法所得;虛開金額在1萬元以下的，可以并處5萬元以下的罰款;虛開金額超過1萬元的，并處5萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
84785015
2022 05/13 16:49
老師，那還是不沖了。真實的業(yè)務(wù)，我開出發(fā)票了，對方幾年都沒有付清貨款，未付的一點錢預(yù)計也收不回來了，這個時候怎么賬務(wù)處理呢？謝謝！
東老師
2022 05/13 17:12
無法收回到時候回的話，到時候你就記錄到營業(yè)外之處。
84785015
2022 05/13 17:32
老師，這個收不回來的記了營業(yè)外支出，是沒有發(fā)票的，在次年所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎？
東老師
2022 05/13 17:38
對，匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整
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