問(wèn)題已解決

被投訴刪掉21年到22年2月員工工資，需要改哪些報(bào)表

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 17:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)做了計(jì)提工資做了支付嗎？
2022 05/13 17:49
84785041
2022 05/13 17:53
是的，做了計(jì)提，做了發(fā)放
郭老師
2022 05/13 18:00
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 工薪酬明細(xì)表，賬載金額正常填寫(xiě)，稅收金額和實(shí)際金額，把這個(gè)多計(jì)提的減少。
84785041
2022 05/13 18:02
那老師要修改哪些報(bào)表啊，四個(gè)季度的所得稅報(bào)表要改么
郭老師
2022 05/13 18:04
哦，之前的申報(bào)表都不需要修改的，不要?jiǎng)?，你只需要做這個(gè)分錄做到這個(gè)月，然后在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整
84785041
2022 05/13 18:06
那少了這么多人工，會(huì)影響所得稅的吧，不用改么，怎么記得稅務(wù)老師讓改呢
郭老師
2022 05/13 18:08
這不在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)增嗎？你的利潤(rùn)會(huì)增加。
84785041
2022 05/13 18:09
哦，實(shí)說(shuō)年報(bào)調(diào)增就好了，是么
郭老師
2022 05/13 18:09
是的是的，是這么做的。
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