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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
確認(rèn)了未開(kāi)票收入，當(dāng)月需要寫(xiě)分錄？后期發(fā)票開(kāi)出來(lái)，發(fā)票貼在哪里？分錄怎么寫(xiě)？
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，需要。作為附件貼在記賬憑證后面；會(huì)計(jì)分錄：
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 05/14 11:25
84785003 
2022 05/14 11:27
當(dāng)月做未開(kāi)票收入時(shí)還需要寫(xiě)什么分錄？當(dāng)月還需要寫(xiě)分錄？做了未開(kāi)票收入以后，是不是發(fā)票必須當(dāng)年開(kāi)出來(lái)？過(guò)了幾年才開(kāi)出來(lái)會(huì)影響匯繳
稅劍法盾 
2022 05/14 11:30
您好，如果一般開(kāi)票寫(xiě)分錄也行，不要重復(fù)就行。如果以前入賬了報(bào)稅了只是未開(kāi)票，不影響。
84785003
2022 05/14 11:33
當(dāng)年把發(fā)票開(kāi)出來(lái)沒(méi)事，那申報(bào)未開(kāi)票收入時(shí)間就沒(méi)事，如果過(guò)了兩年再開(kāi)發(fā)票，那做未開(kāi)票收入時(shí)還是需要寫(xiě)分錄的吧
稅劍法盾
2022 05/14 11:38
您好,兩年前有沒(méi)有確認(rèn)收入，如果做賬確認(rèn)收入了，現(xiàn)在就是補(bǔ)開(kāi)票也沒(méi)問(wèn)題。
84785003
2022 05/14 11:39
如果當(dāng)年沒(méi)有確認(rèn)收入呢會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
稅劍法盾
2022 05/14 11:40
您好，偷稅，被要求補(bǔ)稅罰款。
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