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問題已解決
（1）計算該企業(yè)本年實現(xiàn)的會計利潤總額 （2）計算銷售費用應調(diào)整的應納稅所得額 （3）計算管理費用應調(diào)整的應納稅所得額（包括加計扣除部分） （4）計算財務費用應調(diào)整的應納稅所得額 （5）計算營業(yè)外支出應調(diào)整的應納稅所得額 （6）計算投資收益應調(diào)整的應納稅所得額 （7）計算三項經(jīng)費應調(diào)整的應納稅所得額（包括加計扣除的部分） （8）計算2020年應納稅所得額 （9）計算2020年應納稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好需要計算做好了給你
2022 05/14 13:20
84785000 
2022 05/14 15:10
謝謝老師
84785000
2022 05/14 17:04
老師好了嗎
暖暖老師 
2022 05/14 17:10
1會計利潤的計算是
8000+1000-5000-18-25-43-2000-1000-100-50+35=799
暖暖老師
2022 05/14 17:11
2廣告費和業(yè)務宣傳費扣除9000*0.15=1350
納稅調(diào)增1500-1350=150
暖暖老師
2022 05/14 17:12
3.業(yè)務招待費扣除100*60%=60
9000*0.005=45納稅調(diào)增100-45=55
暖暖老師
2022 05/14 17:14
支付給母公司管理費納稅調(diào)增6
研發(fā)支出加計扣除75%納稅調(diào)減37.5
暖暖老師
2022 05/14 17:15
4公益性捐贈扣除799*0.12=95.88全都扣除
營業(yè)外支出納稅調(diào)增2
暖暖老師
2022 05/14 17:15
4財務費用納稅調(diào)增500*（0.1-0.06）=20
暖暖老師
2022 05/14 17:16
6.投資收益納稅調(diào)減3+24=27
暖暖老師
2022 05/14 17:18
7殘疾人工資加計扣除100%納稅調(diào)減30
福利費扣除300*0.14=42納稅調(diào)增55-42=13
工會經(jīng)費扣除300*2%=6全都扣除
教育費扣除300*8%=24全部扣除
合計納稅調(diào)減30-13=17
暖暖老師
2022 05/14 17:20
8應納稅所得額的計算是
799+150+55+6-37.5+2+20-27-17=950.5
暖暖老師
2022 05/14 17:20
（9）計算2020年應納稅額計算
950.5*0.25=237.625
84785000
2022 05/14 17:23
老師為什么營業(yè)外支出納稅調(diào)增2
暖暖老師
2022 05/14 17:28
那個稅收滯納金不可以扣除
84785000
2022 05/14 17:29
謝謝老師解答
暖暖老師
2022 05/14 17:32
不客氣祝你學習進步
84785000
2022 05/14 18:08
老師，廣告費和業(yè)務宣傳費扣除，
9000哪里來的
暖暖老師
2022 05/14 18:16
營業(yè)收入8000+1000=9000
這樣得來的數(shù)字
84785000
2022 05/14 18:59
老師，公益性捐贈扣除799從哪湊
84785000
2022 05/14 19:10
已經(jīng)曉得了，麻煩老師了
暖暖老師
2022 05/14 19:52
不客氣麻煩給與五星好評
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