问题已解决
老師,我在做匯算清繳時,因為去年有應該確認收入的未確認,想在匯算是填報,需要修改年報表嗎
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/013/10/49/53_avatar_middle.jpg?t=1680262571)
是的沒錯, 是這樣的
2022 05/14 18:13
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785020 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/14 18:22
那我賬上呢?
![](https://pic1.acc5.cn/013/10/49/53_avatar_middle.jpg?t=1680262571)
易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/14 18:30
少記收入,借:應收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應交稅費
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
多記做相反的分錄,滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785020 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/14 18:38
調(diào)表也是只調(diào)利潤表對吧,老師
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785020 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/14 18:41
我現(xiàn)在迷惑的問題是,比如有1000的庫存商品應視同銷售,以前的會計直接沖的往來。借:其他應收款或者其他應付款,貸:庫存商品,這樣做的。我如果調(diào)了報表,賬就不知道怎么弄了
![](https://pic1.acc5.cn/013/10/49/53_avatar_middle.jpg?t=1680262571)
易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/14 18:49
你好,納稅調(diào)增后沒有專門分錄的,調(diào)表不調(diào)賬
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)