问题已解决

老師,我在做匯算清繳時,因為去年有應該確認收入的未確認,想在匯算是填報,需要修改年報表嗎

84785020| 提问时间:2022 05/14 18:04
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
是的沒錯, 是這樣的
2022 05/14 18:13
84785020
2022 05/14 18:22
那我賬上呢?
易 老師
2022 05/14 18:30
少記收入,借:應收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤 多記做相反的分錄,滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價
84785020
2022 05/14 18:38
調(diào)表也是只調(diào)利潤表對吧,老師
84785020
2022 05/14 18:41
我現(xiàn)在迷惑的問題是,比如有1000的庫存商品應視同銷售,以前的會計直接沖的往來。借:其他應收款或者其他應付款,貸:庫存商品,這樣做的。我如果調(diào)了報表,賬就不知道怎么弄了
易 老師
2022 05/14 18:49
你好,納稅調(diào)增后沒有專門分錄的,調(diào)表不調(diào)賬
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