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企業(yè)4月申報所屬期3月增值稅時發(fā)生了一筆留抵退稅12萬，5月11日自查到大廳繳回了該筆留抵退稅，同時更正了所屬期3月的申報表，期末留抵為0，但5月申報時在申報表的即征即退項目系統(tǒng)自動出現(xiàn)了進(jìn)項轉(zhuǎn)出12萬元，同時出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)退稅12萬（本期銷項為0），。按理本月應(yīng)是0申報，不知如何解決？

84785033| 提问时间：2022 05/14 22:07
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稅劍法盾
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职称：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，按照要求補(bǔ)稅12萬。稅局審核退稅后發(fā)現(xiàn)有問題可以追回退稅款，盡管本月0申報，但計算以前期間即征算稅額時已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的不讓抵扣，就要補(bǔ)稅。
2022 05/15 08:25
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