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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銀行開(kāi)完手續(xù)費(fèi)發(fā)票，匯算清繳應(yīng)該在哪里填這個(gè)數(shù)據(jù)?。?/p>
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您好
取得手續(xù)費(fèi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有入賬
2022 05/15 16:08
84784948 
2022 05/15 16:11
還沒(méi)有，我都是每個(gè)月直接用銀行回單入帳，然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款，就沒(méi)有別的了
bamboo老師 
2022 05/15 16:12
那匯算清潔不需要單獨(dú)填寫(xiě)了 發(fā)票附在前面分錄后就好了
84784948
2022 05/15 16:13
他開(kāi)發(fā)票是每筆開(kāi)一次嗎？
bamboo老師
2022 05/15 16:15
不是的 有的銀行是季度開(kāi)具一次 有的是年度開(kāi)具一次
84784948
2022 05/15 16:16
如果年度開(kāi)具一次，2021年的就要放到2021年的憑證里是吧？
bamboo老師
2022 05/15 16:17
是的 正常就放到2021年的憑證里
84784948
2022 05/15 16:17
那開(kāi)了手續(xù)費(fèi)發(fā)票記賬怎么記啊？
bamboo老師
2022 05/15 16:18
您前面手續(xù)費(fèi)入賬了 沒(méi)有發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 不要再入賬了啊
您是專票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
84784948
2022 05/15 16:20
前面手續(xù)費(fèi)入帳了，只是回單入帳，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
bamboo老師
2022 05/15 16:21
那把發(fā)票附在后面就好了 不要再入賬了
84784948
2022 05/15 16:25
我公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)就是和其他可以抵扣的費(fèi)用一樣，當(dāng)期有增值稅可以抵扣增值稅，沒(méi)有增值稅就抵扣所得稅，但是前提必須是要取得手續(xù)費(fèi)發(fā)票，做抵扣分錄才能進(jìn)行相應(yīng)的抵扣？
bamboo老師
2022 05/15 16:26
您是小規(guī)模納稅人 不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接發(fā)票附在去年財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄后面就好
bamboo老師
2022 05/15 16:27
取得手續(xù)費(fèi)發(fā)票 才可以在企業(yè)所得稅前扣除
84784948
2022 05/15 16:32
小規(guī)模就不存在抵扣這一說(shuō)？開(kāi)具專票，有多少增值稅交多少增值稅就行了？
bamboo老師
2022 05/15 16:32
小規(guī)模就不存在增值稅抵扣這一說(shuō)
開(kāi)具專票，有多少增值稅交多少增值稅就行 是的
84784948
2022 05/15 16:35
一般納稅人購(gòu)買稅控器具可以抵減增值稅，小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控器具就只是花錢了，不能抵減任何稅，企業(yè)所得稅也不能抵減？
bamboo老師
2022 05/15 16:46
小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控器具跟一般納稅人一樣 全額抵扣增值稅
84784948
2022 05/15 16:47
但是取得手續(xù)費(fèi)的發(fā)票，一般納稅人可以抵扣，小規(guī)模納稅人不能抵扣？
bamboo老師
2022 05/15 16:48
取得手續(xù)費(fèi)的發(fā)票，一般納稅人可以抵扣，小規(guī)模納稅人不能抵扣 是的
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