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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 問(wèn)你哈 異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅的金額 是系統(tǒng)自己會(huì)帶進(jìn)去 還是我們要手動(dòng)填進(jìn)去 這個(gè)是5月份報(bào)的是4月份的增值稅 增值稅申報(bào)表那邊沒(méi)有預(yù)繳稅額[捂臉][捂臉] 但是人家在網(wǎng)上是有預(yù)繳的 預(yù)繳了3000多的增值稅 難道要手動(dòng)填進(jìn)去的嗎[捂臉][捂臉] 我一直以為是系統(tǒng)自己會(huì)帶進(jìn)去 也像進(jìn)項(xiàng)稅那樣 系統(tǒng)會(huì)自己帶進(jìn)去
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你好！需要填寫(xiě)附表四
2022 05/15 18:40
蔣飛老師 
2022 05/15 18:42
你好！需要填寫(xiě)附表四（第三項(xiàng)建筑服務(wù)）
84784971 
2022 05/15 19:04
老師 我增值稅已經(jīng)申報(bào)好了啊 稅款也已經(jīng)交好了 我以為是系統(tǒng)自帶出來(lái)的 ?我沒(méi)有把預(yù)繳稅款填進(jìn)去 會(huì)有影響嗎?
蔣飛老師
2022 05/15 19:08
好的，可以下個(gè)月申報(bào)時(shí)，填寫(xiě)。沒(méi)有影響的
84784971
2022 05/15 19:11
老師 他2月份也預(yù)繳了稅款1000多 4月份也預(yù)繳了稅款3000多 ? 我都沒(méi)有給他填寫(xiě)進(jìn)去 ? 下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 能不能直接把期初的1000多和3000多稅款 合并加在一起作為期初的 填4000多在期初表格里面?
蔣飛老師
2022 05/15 19:43
你好！可以的，沒(méi)有影響的
84784971
2022 05/15 19:56
老師 異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅， 是不是可以抵扣當(dāng)期要繳的增值稅，比如預(yù)繳的是3500 當(dāng)期要交的是3200 ? 這樣子就不用再交增值稅了 ?如果當(dāng)期要交的稅額比預(yù)繳的稅額多了 是不是就要補(bǔ)交增值稅 ?
蔣飛老師
2022 05/15 20:05
是的，你的理解很對(duì)
84784971
2022 05/15 20:10
老師 ?4月份預(yù)繳了增值稅3000多的沒(méi)有填到預(yù)繳表格去 導(dǎo)致銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又交了300多的增值稅 ?要是有填進(jìn)去 就是說(shuō)不用交增值稅了 是這個(gè)意思嗎 ? 那就是說(shuō)我這次沒(méi)有抵扣 ?可以放到下次抵扣 對(duì)嗎?
蔣飛老師
2022 05/15 21:12
是的，是這么理解的。
84784971
2022 05/15 21:14
好的 非常感謝老師?
蔣飛老師
2022 05/15 21:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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