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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，留抵稅額6萬(wàn)，預(yù)交2萬(wàn)，還需交2萬(wàn)的增值稅，請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄要怎么做
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您好
請(qǐng)問(wèn)留抵稅額6萬(wàn) 怎么寫(xiě)的分錄 預(yù)交2萬(wàn) 怎么寫(xiě)的分錄
2022 05/15 18:38
84785003 
2022 05/15 18:45
是本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅，本月月末要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，還沒(méi)做分錄了
bamboo老師 
2022 05/15 18:46
本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅 那您留抵稅額6萬(wàn) 是什么時(shí)候留抵的?
預(yù)交2萬(wàn)，您也是上個(gè)月預(yù)繳的 沒(méi)有寫(xiě)分錄嗎？
84785003
2022 05/15 18:47
是本月申報(bào)上個(gè)月的，那我在上個(gè)月末怎么做分錄
bamboo老師
2022 05/15 18:47
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 2
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 2
正常情況下只需要寫(xiě)這筆分錄
?
84785003
2022 05/15 18:49
都是4月份留抵和預(yù)交的，我在5月申報(bào)，那我現(xiàn)在做4月的賬，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2022 05/15 18:50
4月份勾選的 不能說(shuō)是留抵 只能說(shuō)是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額
四月份就寫(xiě)我上面一筆分錄就好了
84785003
2022 05/15 18:51
應(yīng)該算是3月留抵的，我都搞暈了
84785003
2022 05/15 18:51
4月沒(méi)有勾選
bamboo老師
2022 05/15 18:52
那您3月份勾選后 留抵了 分錄怎么寫(xiě)的 有沒(méi)有寫(xiě)？
這個(gè)要根據(jù)您當(dāng)時(shí)的分錄來(lái)
84785003
2022 05/15 18:53
銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，3月留抵6萬(wàn)，4月預(yù)交的2萬(wàn)，還要交2萬(wàn)
bamboo老師
2022 05/15 18:54
您說(shuō)的是清形 我問(wèn)您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的啊 要根據(jù)您前面的分錄 我才好寫(xiě)對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
留抵您在哪個(gè)科目體現(xiàn)的？
進(jìn)項(xiàng)稅額還是未交增值稅？
預(yù)繳您怎么寫(xiě)的分錄？
84785003
2022 05/15 18:55
3月，借應(yīng)交稅金–未交增值稅
bamboo老師
2022 05/15 18:56
那麻煩您告知預(yù)繳2萬(wàn)您怎么寫(xiě)的分錄? 我問(wèn)三遍了 您也沒(méi)有告訴我 說(shuō)了 我就好寫(xiě)分錄了
84785003
2022 05/15 18:56
預(yù)交的我知道怎么做，就是留抵的不懂做
84785003
2022 05/15 18:57
預(yù)交也是借方，預(yù)交增值稅
bamboo老師
2022 05/15 18:58
現(xiàn)在不是要一起給您寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊？我要一起寫(xiě)啊 不然2萬(wàn)怎么寫(xiě) 要跟預(yù)繳一起結(jié)轉(zhuǎn)寫(xiě)啊?
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