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問題已解決
老師你好！我21年少做了收入，從今年3月份開始反結帳、反記賬到去年11月份補做，現(xiàn)在把21年數(shù)據(jù)結轉到22年時出現(xiàn)問題，請問老師怎么處理？
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你好，出現(xiàn)了什么問題的？你申報給稅務局的財務報表能重新修改嗎？還有你的所得稅預繳，如果不能的話，建議你不要反結賬修改
2022 05/16 08:36
84784988 
2022 05/16 08:38
老師什么意思，你們的老師讓我反結帳補做，你這又不讓，我不明白啊老師！你不是軟件老師嗎？
郭老師 
2022 05/16 08:39
你好，你申報給稅務局的第四季度的所得稅還有財務報表能修改嗎
郭老師
2022 05/16 08:39
還有你的增值稅收入少，申報了沒有？
郭老師
2022 05/16 08:39
你申報給稅務局的季度預繳的所得稅，還有第四季度的財務報表和年報的財務報表，還有匯算清繳里面主表的利潤總額得是一樣的
84784988
2022 05/16 08:40
報表我可以到稅務修改，增值稅已經(jīng)申報了，在做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)少做收入了，才補做的
郭老師
2022 05/16 08:42
只要你能修改，你稅務局那邊允許修改就可以了。我們這邊第四季度預繳的所得稅不允許修改的
稅務局就要求在匯算清繳調(diào)整
你最好問清楚了
現(xiàn)在結轉出現(xiàn)了什么問題啊？
84784988
2022 05/16 08:43
上年數(shù)據(jù)結轉不過來
郭老師
2022 05/16 08:52
也就是你資產(chǎn)負債表期末余額變了，你的期初修改不過來？
84784988
2022 05/16 08:53
謝謝老已經(jīng)找軟件老師解決了！
郭老師
2022 05/16 08:53
好吧，已經(jīng)修改了就行
84784988
2022 05/16 08:54
和修改沒有關系，是軟件出現(xiàn)問題！
郭老師
2022 05/16 08:55
我這里的修改是軟件那邊給你修改
不是你賬務處理的問題
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