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收到供應(yīng)商提供的紅沖發(fā)票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額（紅字）；貸：應(yīng)付賬款（紅字），可以嗎？
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可以的，可以這么做的。
2022 05/16 11:12
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收到供應(yīng)商提供的紅沖發(fā)票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應(yīng)交稅費-增值稅（進項稅額）（紅字）；貸：應(yīng)付賬款（紅字），可以嗎？
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供應(yīng)商去年給我們開的專票，今年年初說開錯了紅沖后重新開的，報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉(zhuǎn)出了，對應(yīng)的會計分錄這么寫對嗎？
1，去年收到發(fā)票
借：原材料，
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸：應(yīng)付賬款
2，今年收到紅沖發(fā)票
借：原材料（紅字）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）（紅字）
貸：應(yīng)付賬款（紅字）
3，收到正確發(fā)票
借：原材料，
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸：應(yīng)付賬款
4，同時做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
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取得紅沖發(fā)票（原發(fā)票已勾選），做賬時：直接紅字原發(fā)票（借：原材料（紅字）、進項稅（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字））， 還是借：原材料（紅字）、進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付賬款（紅字）
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紅沖發(fā)票分錄金蝶軟件可以全部是紅字嗎
比如
借：應(yīng)收賬款（紅字）
貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）
應(yīng)交稅費-增值稅（紅字）
303
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進項稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票，導(dǎo)致購買方前期已認證，現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄如下（煩請老師指導(dǎo)是否正確）：
購進：
借：庫存商品
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
紅字：
借：庫存商品（紅字）
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額（紅字）
貸：應(yīng)付賬款（紅字）
轉(zhuǎn)出：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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