問(wèn)題已解決

老師，我接手了一家小微企業(yè)，去年4月做了一筆紅沖稅金及附加城建稅的分錄，那我做匯算清繳時(shí)，稅金及附加是負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 15:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你這個(gè)稅費(fèi)是 22年的還是21年的
2022 05/16 15:57
84785015
2022 05/16 16:01
去年4月做的 老師
meizi老師
2022 05/16 16:05
你好；? ? ? 4月去年的業(yè)務(wù) ； 那你當(dāng)年只有這筆業(yè)務(wù)嗎。 稅金及附加 借方正數(shù)沒(méi)有發(fā)生嗎 ？ 我怕你寫負(fù)數(shù)； 過(guò)不了匯算的? ??
84785015
2022 05/16 16:15
只有這一筆業(yè)務(wù)，原來(lái)會(huì)計(jì)做的借：稅金及附加 -57 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交建城稅 現(xiàn)在怎么辦？？匯算是要調(diào)增嗎？
meizi老師
2022 05/16 16:22
你好；? ? 你做了就得影響匯算數(shù)據(jù) ；無(wú)法保存的 ； 你到時(shí)填寫時(shí)候 看利潤(rùn)表能保存不??
84785015
2022 05/16 16:27
利潤(rùn)表能保存的，我是問(wèn)你匯算要不要調(diào)增
meizi老師
2022 05/16 16:32
匯算不調(diào)整哦 ； 你正常 去調(diào)整分錄。 不涉及調(diào)整業(yè)務(wù)的?
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