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我國某企業(yè)2018年度發(fā)生相關業(yè)務處理…

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84784991| 提问时间：2022 05/16 16:56
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，學員，這個具體咨詢什么問題
2022 05/16 17:06
84784991
2022 05/16 17:20
這個題具體怎么計算
冉老師
2022 05/16 17:32
廣告費用限額=8000*15%=1200 業(yè)務宣傳費用限額：450*60%=270,8000*0.5%=40 (1)計算該企業(yè)2018年度境內應納稅所得額=8000+240-30-5100-60-1400+450-40-200+(160-2000*6%)+1100-400*75%=2700 (2)計算A國境外所得應予抵免的稅額;=0 (3)計算B國境外所得應予抵免的稅額;=50*20%=10 (4)計算該企業(yè)2018年度實際應繳納的企業(yè)所得稅=(2700-70-40)*25%-10=637.5
84784991
2022 05/16 17:42
1400+450這里為啥這樣算
84784991
2022 05/16 17:45
200+(160-2000*6%)這里也不是很明白
冉老師
2022 05/16 18:06
1400是總的費用的，業(yè)務招待費還原，按照真實的扣除的
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