問(wèn)題已解決

某非居民企業(yè)，未在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，2020年發(fā)生的與我國(guó)境內(nèi)相關(guān)的業(yè)務(wù)如下：以融資租賃的方式，出租一套設(shè)備給我國(guó)境內(nèi)的D企業(yè)，共收取租金200萬(wàn)元，2020年12月租賃到期，D企業(yè)另支付10萬(wàn)元取得了設(shè)備的所有權(quán)，已知該套設(shè)備的價(jià)款為120萬(wàn)元，D企業(yè)應(yīng)代扣代繳該非居民企業(yè)的企業(yè)所得稅？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/28 16:47
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李屏老師
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D企業(yè)應(yīng)該按租金200萬(wàn)元代扣代繳企業(yè)所得稅，因?yàn)樵摲蔷用衿髽I(yè)在我國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所。謝謝。
2021 10/28 17:02
84784972
2021 10/28 17:34
但是答案是9
李屏老師
2021 10/28 18:13
D企業(yè)應(yīng)代扣代繳企業(yè)所得稅=（200+10-120）×10%=9（萬(wàn)元）
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